娄底市总工会2017年部门预算说明

　　一、单位职能职责：

　　娄底市总工会受省总工会和市委双重领导，人事属市委管，财务属省总工会直管，并接受市委市政府监督的自收自支正处级事业单位，现有2名在职处级干部（正处1名、副处1名）和22名退休人员纳入市财政预算管理。其主要职责是：组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；受市政府委托，承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

　　二、2017年部门预算情况说明：

　　2017年部门预算编报范围包括市总机关。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费，以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”、“其他事业性支出”专项经费。

　　（一）收入预算。2017年收入预算数38.86万元，其中：经费拨款38.86万元。

　　（二）支出预算。2017年支出预算数38.86万元，其中：一般公共服务支出36.9万元，住房保障支出1.96万元。

　　1.基本支出：2017年预算数为26.8万元，用于在职干部2人基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出22.1万元，商品和服务支出 2.74万元，对个人和家庭的补助支出1.96万元（即为在职干部2人住房公积金1.96万元）。

　　2.专项支出：2017年预算数为12.06万元，系本单位“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模” 、“其他事业性支出”工作发生的支出，其中：“厂务公开”专项支出 4万元；“双联”专项支出6.41 万元；“省部级离退休劳模荣誉津贴” 专项支出0.74万元； “其他事业性支出” 0.91万元。

　　（三） “三公”经费预算：2017年“三公”经费预算总计 1.41万元（同上年数），其中：因公出国（境）费0 万元，公务接待费1.41万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费为 0万元。

　　（四）我会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年2月9日

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