娄底市总工会2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 娄底市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算编报范围

第二部分 娄底市总工会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 娄底市总工会概况

一、主要职能

娄底市总工会受省总工会和市委双重领导，人事属市委管，财务属省总工会直管，并接受市委市政府监督的自收自支正处级事业单位，现有2名在职处级干部（正处1名、副处1名）和25名退休人员纳入市财政预算管理。其主要职责是：组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；受市政府委托，承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置

根据编委核定，我会内设部室8个，所属事业单位2个。

内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。

所属事业单位分别是娄底市困难职工帮扶中心、娄底市职工培训中心。

三、部门决算编报范围

2018年部门决算编报范围包括市总机关。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费，以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”、“其他事业性支出”专项经费。

第二部分 娄底市总工会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 娄底市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出均为42.66万元。比上年均增3.8万元，增9.78%（主要是在职干部2人人员经费增加）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入42.66万元，其中：行政运行30.6万元，占71.73%；厂务公开4万元，占9.38%；其他群众团体事务支出8.06万元，占18.89%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出42.66万元，其中：行政运行30.6万元，占71.73%；厂务公开4万元，占9.38%；其他群众团体事务支出8.06万元，占18.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出均为42.66万元。比上年均增3.8万元，增9.78%（主要是在职干部2人人员经费增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度支出总计42.66万元，其中：行政运行30.6万元，比上年增3.8万元，增14.18%。厂务公开4万元，其他群众团体事务支出8.06万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度支出总计42.66万元，其中：行政运行30.6万元，占71.73%；厂务公开4万元，占9.38%；其他群众团体事务支出8.06万元，占18.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出总计42.66万元，其中：行政运行30.6万元，厂务公开4万元，其他群众团体事务支出8.06万元，均与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度基本支出总计30.6万元，其中：①人员经费25.22万元，占82.42%，包括：基本工资、津补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；②公用经费5.38万元，占17.58%，包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费（车补）、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费总计1.41万元（同上年数），均为公务接待费，与年初预算数保持一致，未超出预算。2018年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量1台。公务接待57批次，235人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出均为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我会组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算执行，严格按财政要求，专款专用，各项工作取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2018年部门整体支出绩效自评得分100分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年我会支出17.44万元，2017年支出14.8万元，2018年比2017年支出增加了2.64万元。主要原因是公车补贴从科目“工资福利-津补贴”中列支调整到科目“商品和服务支出-公务用车运行维护费”中列支。

（二）政府采购支出情况。我会2018年未发生政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我会无国有资产。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

娄底市总工会

2019年8月16日