娄底市总工会2020年部门预算说明

目 录

第一部分 娄底市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第三部分 部门预算公开的表格情况

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

第一部分 娄底市总工会概况

一、主要职能

娄底市总工会受省总工会和市委双重领导，人事属市委管，财务属省总工会直管，并接受市委市政府监督的自收自支正处级事业单位，现有2名在职处级干部（正处1名、副处1名）和23名退休人员纳入市财政预算管理。其主要职责是：组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；受市政府委托，承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置

根据编委核定，我会内设部室8个，所属事业单位2个。

内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。

所属事业单位分别是娄底市困难职工帮扶中心、娄底市职工培训中心。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括市总机关。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费，以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”、“其他事业性支出”专项经费。

（一）收入预算。2020年收入预算数48.92万元，其中：一般公共预算拨款48.92万元（经费拨款48.92万元）。收入较去年增加0.8万元，主要是经费拨款增加0.8万元。

（二）支出预算。2020年支出预算数48.92万元，其中：一般公共服务支出48.92万元。支出较去年增加0.8万元，主要是基本支出增加3.38万元，项目支出减少2.58万元。

1.基本支出：2020年预算数为38.5万元，用于在职干部2人基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出33.3万元，商品和服务支出5.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2.专项支出：2020年预算数为10.42万元，系本单位“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模” 、“其他事业性支出”工作发生的支出，其中：“厂务公开”专项支出4万元；“双联”专项支出5.33万元；“省部级离退休劳模荣誉津贴”专项支出0.74万元；“其他事业性支出”0.35万元。

（三）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算总计0.99万元，比2019年减少0.42万元，是因为财政要求按2019年年初预算数压减30%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。

（四）我会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年我会机关运行经费当年一般公共预算拨款48.92万元，比2019年预算增加0.8万元，上升1.6%。

（二）政府采购支出情况。我会2020年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我会无国有资产。

（四）预算绩效目标说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为48.92万元，其中：基本支出38.5万元，项目支出10.42万元。

三、名词解释

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

娄底市总工会

2020年2月6日