娄底市本级整体支出绩效自评材料

娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）： 娄底市总工会

2021年4月25日

自 评 材 料 目 录

一、《娄底市总工会2020年度部门整体支出绩效自评报告》

二、《部门整体支出绩效评价基础数据表》

三、《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

四、其他必要材料

（一）2020年度预算绩效目标申报表

（二）2020年度娄底市总工会工作总结

（三）有关表彰奖励

1、《中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室关于2020年度全市绩效评估结果的通报》（娄办发电【2021】16号）

——全市绩效评估合格单位

2、中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室印发《关于2020年全市平安建设（综治工作）考核评估情况的通报》《关于2020年度全市安全生产工作考核结果的通报》的通知（娄办发电〔2020〕56号）

——全市综治合格单位、全市平安单位、全市安全生产优秀单位

娄底市总工会2020年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）娄底市总工会2020年度“厂务公开”和“双联”工作计划

1、进一步巩固深化和规范厂务公开民主管理工作。全面贯彻落实全总十七大、省总十六大和市总四大精神，紧密结合党建带工建活动，通过厂务公开民主管理调研和培训，促进我市厂务公开民主管理工作在推进基层企事业单位民主政治建设、加强党风廉政建设、发展和谐劳动关系、维护职工合法权益、共谋企事业单位和职工协同发展等方面的成效，进一步为我市经济转型升级服务。

2、持续推动“双联”帮扶工作升温加压。以“深化认识、整合资源、突出重点、提高实效”为方向，以服务地方经济社会建设为主题，以促进企业健康发展和劳动关系和谐为主线，以保障和改善民生为重点，下发相关文件，通过主流媒体和多种渠道向全社会发布帮扶困难职工解困脱困倡议，发放相关资料;及时调整市直“双联”帮扶单位结对安排，建立“一对一”帮扶制度，持续发挥“双联”帮扶机制和平台优势，深入落实结对帮扶要求，做到“全覆盖、不漏户”;不断细化精准帮扶举措，有力推动解困脱困工作，全市“双联”和困难职工帮扶工作取得新建树、实现新发展。

二、一般公共预算支出情况

1、部门整体预算情况。我会2020年度预算拨款48.92万元。

2、“三公”经费预算情况。我会2020年“三公”经费预算数为0.99万元,较上年数减少0.42万元，其中公务接待0.99万元。

3、收入决算。2020年收入决算数48.92万元，比上年增加1.66%。

4、支出决算。2020年支出决算数48.18万元。其中：①基本支出38.5万元，比上年增加9.62%。用于在职干部2人基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（工资福利支出33.3万元，商品和服务支出5.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元）。②专项支出9.68万元。

5、“三公”经费决算

2020年“三公”经费决算数0.99万元，较上年数减少0.42万元，其中公务接待0.99万元。

（三）部门整体支出使用方向、主要内容、涉及范围

2020年我会部门预算收入包括经费拨款收入等；支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费，以及“厂务公开”、“双联”、“其他事业性支出”专项经费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我会2020年部门整体支出绩效目标共4个，具体如下：

目标1：完成本年度单位人员经费和公用经费保障任务。数量指标：财政全额报账人数2人。质量指标：人员经费保障率100%。时效指标：人员工资逐月保障，公用经费12月底前支付。

目标2：完成本年度厂务公开工作任务。数量指标：调研1次；培训100人次。质量指标：调研完成率100%；应训人员培训参与率100%。时效指标：调研2020年12月底前完成；培训2020年12月底前完成。

目标3：完成本年度双联工作任务。数量指标：双联考核1次；召开1次双联会议；走访慰问5家双联企业困难职工约60人。质量指标：工作完成率达到100%。时效指标：2020年12月底前完成。

目标4：发放省部级离退休劳模荣誉津贴。数量指标：发放12人劳模荣誉津贴。质量指标：津贴保障率达到100%。时效指标：2020年12月底前发放。

（二）2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年，我会4个部门整体支出绩效目标完成情况如下：

目标1：完成本年度单位人员经费和公用经费保障任务。数量指标：财政全额报账人数2人。质量指标：人员经费保障率100%。时效指标：人员工资逐月保障，公用经费12月底前支付。

完成情况：保质保量完成全年工作目标任务，正常运转经费保障到位。截止2020年12月31日，我会财政供养人员编制数2名，全年人员经费33.3万元，其中基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金25.96万元，按时发放给职工，人员经费保障率100%；支付公用经费5.2万元、项目支出0.35万元。

目标2：完成本年度厂务公开工作任务。数量指标：调研1次；培训100人次。质量指标：调研完成率100%；应训人员培训参与率100%。时效指标：调研2020年12月底前完成；培训2020年12月底前完成。

完成情况：我会于2020年通过实地走访的形式，对当前企业职工对厂务公开工作的了解展开调研。2020年末，根据调研结果举办厂务公开培训班，参训人员106人，有效促进了基层民主建设，推动了企业劳动关系和谐，有效维护了职工合法权益，提高了企业管理水平和经济效益，促进了企业健康发展。

目标3：完成本年度双联工作任务。数量指标：双联考核1次；召开1次双联会议；走访慰问5家双联企业困难职工约60人。质量指标：工作完成率达到100%。时效指标：2020年12月底前完成。

完成情况：我会2020年双联考核1次；9月召开全市城市困难职工解困脱困双联工作会议；2020年末，走访慰问5家双联企业困难员工62人，共发放慰问金4.53万元。

目标4：发放省部级离退休劳模荣誉津贴。数量指标：发放12人劳模荣誉津贴。质量指标：津贴保障率达到100%。时效指标：2020年12月底前发放。

完成情况：本项目标还未完成。本项资金用于发放1995年6月12日以前获得省部级以上劳动模范、先进工作者称号的离退休职工荣誉津贴，因历史原因一时难以发放到位，市总高速重视，正组织相关部门在全力推进中。

四、总体评价和自评得分情况

（一）2020年市绩效办对我会部门绩效评估考核结果为合格。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我会2020年度部门自评得分97分。2020年度我会部门整体支出绩效评价总体较好，支出总额控制在预算范围内，三公经费支出0.99万元，较上年减少0.42万元，深入贯彻落实过“紧日子”政策。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

我市“双联”、“厂务公开”和困难职工帮扶工作取得了一定的成绩，但离省“双联”、“厂务公开”和困难职工帮扶工作领导小组和市委、市政府的要求还有一定的差距，主要表现在：一是认识欠深度。二是宣传欠广度。三是发展欠均度。四是创新欠力度。

（二）意见与建议

一是继续调优配强“双联”、“厂务公开”和帮扶工作队伍，着力扩大“双联”、“厂务公开”和帮扶工作的覆盖面。二是着力抓好项目化帮扶工作。三是突出工作重点，做好对被联企业的帮扶工作。四是切实加大对困难职工的帮扶力度。为“双联”、“厂务公开”和帮扶工作增添活力。

娄底市总工会

2020年4月25日