娄底市总工会2023年度部门决算公开
2023年度
娄底市总工会部门决算
目录
第一部分 娄底市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
娄底市总工会概况
一、 部门职责
娄底市总工会受省总工会和市委双重领导，人事属市委管，财务属省总工会直管，并接受市委市政府监督的自收自支正处级群团组织，现有2名在职处级干部（正处1名、副处1名）和26名退休人员纳入市财政预算管理。其主要职责是：组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；受市政府委托，承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，我会内设部室8个，所属事业单位2个。内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。所属事业单位分别是娄底市职工服务中心、娄底市职工培训中心。
（二）决算单位构成。2023年部门决算编报范围包括市总工会机关。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括市总工会机关在职干部2人的人员经费、公用经费，以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”等专项经费。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1360.18万元。2023年度收入、支出均为680.09万元，与上年相比，均增加627.17万元，增长1100.85%，主要是因为新增列入上级补助项目（2023年度省财政拨困难职工帮扶资金、送温暖资金、劳模资金和农民工尘肺病补助等）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计680.09万元，其中：财政拨款收入55.49万元，占8.16%；上级补助收入624.6万元，占91.84%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计680.09万元，其中：基本支出50.28万元，占7.39%；项目支出629.81万元，占92.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1360.18万元。2023年度收入、支出均为680.09万元，与上年相比，均增加627.17万元，增长1100.85%，主要是因为上级补助专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出680.09万元，其中：行政运行50.28万元，比上年增2.81万元，增5.92%;其他群众团体事务支出629.81万元，比上年增624.36万元，增长原因主要是上级补助收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度支出680.09万元，其中：行政运行50.28万元，占7.39%；其他群众团体事务支出629.81万元，占92.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为680.09万元，支出决算数为680.09万元，完成年初预算的100%，其中：
行政运行50.28万元，比上年增2.81万元，增5.92%,与年初预算数一致;其他群众团体事务支出629.81万元，比上年增624.36万元，主要是因为新增列入上级补助项目（2023年度省财政拨困难职工帮扶资金、送温暖资金、劳模资金和农民工尘肺病补助等）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出50.28万元，其中：
其中：人员经费38.81万元，占基本支出的77.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.46万元，占基本支出的22.81%，主要包括培训费、工会经费、福利费、其他交通费（车补）、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，与年初预算数保持一致，未超出预算。
2023年无公务用车购置费及运行维护费，本年未购置和处置车辆，年初未做预算，年末车辆保有量1台。
2023年无因公出国（境）事项，无因公出国（境）费，年初未做预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访单位15次，来宾82人次，主要是湖南省总工会来娄调研及县市区总工会来娄汇报对接相关工作等发生的接待支出。
2、2023年无公务用车购置费及运行维护费，本年未购置和处置车辆，年初未做预算，年末车辆保有量1台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算收入支出均为0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
我会2023年度机关运行经费支出6.25万元，与年初预算数一致。2023年比2022年支出增加0.22万元。主要原因是“公用经费”增加。
十、一般性支出情况说明
2023年我会开支会议费0.3万元，用于召开双联会议场地费、印刷费、奖章等，人数102人，主要内容为完成年度双联任务表彰；开支培训费1.5万元，用于开展厂务公开培训，人数109人，内容为培养工会工作人员厂务公开知识，切实帮助职工群众维护自身合法权益。
十一、关于政府采购支出说明
我会2023年未发生政府采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，我会无国有资产。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，我会组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算执行，严格按财政要求，专款专用，各项工作取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2023年部门整体支出绩效自评得分98分。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、工会经费：指工会组织开展各项活动所需要的费用。来源:(1)会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。(2)工会举办的事业的收入。(3)行政方面根据工会法的规定拨交的经费。(4)各级政府和企业、事业单位行政的补助。在基层工会，工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，在县以上工会，工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外，工会经费开支还包括基层工会上交经费和县以上工会对下级工会补助支出两个方面。